Поступление услуг ошибочно проведено без НДС: как это исправить в 1С 3.0, если отчетность сдана?

Comments

• Добрый день.
  
  

  Цитата: Не верно проведено поступление услуг (право на программный модуль),проведено без НДС, а нужно с НДС, общая сумма не верно, период закрыт, отчетность сдана, как быть в такой ситуации?

  а у вас УПД или акт и счет-фактура?
  
  Если счет-фактура, то принимайте текущей датой
  
    ст. 172 НК РФ
  1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
  При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), имущественных прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет, но до установленного статьей 174 настоящего Кодекса срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг), имущественных прав с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные права были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
• У нас акт+ счет-фактура. Не верное поступление удалять?Получается нужно пересдавать отчетность?
• Цитата: Не верно проведено поступление услуг (право на программный модуль),проведено без НДС, а нужно с НДС, общая сумма не верно, период закрыт, отчетность сдана, как быть в такой ситуации?

  Дооприходовать в периоде обнаружения ошибки.
  

  Цитата: а у вас УПД или акт и счет-фактура?Если счет-фактура, то принимайте текущей датой

  а в чем разница?
  

  Цитата: Не верное поступление удалять?

  Нет
  

  Цитата: Получается нужно пересдавать отчетность?

  О какой отчетности речь? Зачем ее пересдавать?
• Цитата: У нас акт+ счет-фактура. Не верное поступление удалять?Получается нужно пересдавать отчетность?

   нет, не надо ничего пересдавать
  смотрите проводки
  поступление по акту
  Дт 20 (26,44) - Кт 60
  Дт 19 - Кт 60
  
  и НДС, который пришел от поставщика вы имеете право взять в зачет только при наличии должным образом оформленной счет-фактуры, , п. 2 ст. 169 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ
  пока фактуры нет НДС висит на 19 счете
  поэтому, на основании акта вводите поступление счет-фактуры, и принимайте НДС к вычету текущим моментом.
  Согласно НК РФ вы имеете право принимать его в течении 3-х лет с момента принятия услуг,  п. 1.1. ст. 172 НК РФ